Underskott i socialnämnden trots tidigare sparåtgärder

Socialnämnden i Torsby har godkänt delårsbokslutet per den 31 augusti 2026. Nämnden visar ett underskott på närmare 3,7 miljoner kronor jämfört med budget och prognosen för helåret pekar mot ett minusresultat på omkring 5 miljoner kronor.

Beslut

Vid sammanträdet den 22 september 2026 godkände socialnämnden delårsbokslutet per den 31 augusti 2026. Nämnden gav samtidigt förvaltningsekonomen i uppdrag att fördjupa statistiken kring köpt vård fem år tillbaka.

Bakgrund

Enligt delårsbokslutet redovisar socialnämnden ett underskott på nästan 3,7 miljoner kronor för perioden till och med augusti 2026. Inom vård och omsorg är underskottet drygt 3,4 miljoner kronor, där hemtjänst och nattpatrull står för cirka 2,8 miljoner kronor. Orsakerna anges främst vara högre personalkostnader än beräknat, bland annat extra nattbemanning och ökade utgifter under sommarens semestertider.

Även inom individ- och familjeomsorgen är ekonomin ansträngd. Där uppgår underskottet till 2,2 miljoner kronor, med köpt vård som största kostnadsdrivare. Delårsbokslutet pekar på ett minus på cirka 4,6 miljoner kronor för framför allt institutionsplaceringar av barn och unga samt kostnader för familjehem.

Kostnader och finansiering

Förvaltningen har under våren tagit fram en handlingsplan för att bromsa kostnadsökningarna. Åtgärderna omfattar bland annat statsbidrag, utbildningspaus, inköpsbegränsningar och förändringar inom funktionsstöd. Dessa beräknas sammantaget ge effekter på omkring 9,6 miljoner kronor under året.

Trots handlingsplanen landar helårsprognosen på ett befarat underskott på cirka 5 miljoner kronor. I protokollet konstateras att ytterligare besparingar framför allt skulle behöva ske på personalkostnader, men att detta i nuläget bedöms som olämpligt med hänsyn till arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.

Konsekvenser

Bedömningen i protokollet är att det på kort sikt inte är möjligt att genomföra fler besparingar utan att arbetsmiljö och kvalitet i verksamheterna påverkas alltför negativt. Nämnden pekar samtidigt ut köpt vård och hemtjänst som områden där kostnadsnivån behöver analyseras närmare, bland annat genom det fördjupade statistiska underlag som nu har beställts.

Tidsplan och nästa steg

Det fördjupade statistiska underlaget kring köpt vård ska tas fram av förvaltningsekonomen med utgångspunkt fem år tillbaka i tiden. Underlaget ska ligga till grund för den fortsatta ekonomiska uppföljningen inom socialnämndens verksamheter under 2026.

Socialnämnden i Torsby, 22 september 2026.