Förslag om utökad skolbudget i Torsby 2027

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i Torsby kommun föreslår en detaljbudget för 2027 på 330,35 miljoner kronor för förskola, grundskola, gymnasium och kulturskola. Förslaget går nu vidare till barn- och utbildningsnämnden för formellt beslut.

Det här hänger ihop med Tvåmiljoners underskott i Torsbys skolverksamhet, som ger en närmare bild av det ekonomiska läget i verksamheten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden fastställer en total budgetram för 2027 på 330,35 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

I förslaget fördelas ramarna enligt följande:

• Grundskola: 171,96 miljoner kronor
• Förskola: 80,496 miljoner kronor
• Gymnasieskola: 73,382 miljoner kronor
• Kulturskola: 3,625 miljoner kronor
• Gemensam verksamhet: 887 000 kronor

Den föreslagna ramen innebär en ökning från årets budget på 325,72 miljoner kronor.

Bakgrund

Vid sammanträdet den 15 oktober behandlade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fördelningen av budgetramarna för 2027. Förslaget omfattar hela utbildningskedjan från förskola till gymnasium samt kulturskola och gemensam verksamhet.

Underlaget bygger bland annat på beräkningar från Sveriges Kommuner och Regioner om uppräkning av löner, hyror och övriga kostnader. Dessa kostnadsökningar är en del av förklaringen till att den totala ramen föreslås höjas jämfört med 2026.

Kostnader och finansiering

Budgetförutsättningarna för 2027 utgår från att kostnader för personal, lokaler och andra utgifter räknas upp enligt bedömningar från Sveriges Kommuner och Regioner. Den totala ramen på 330,35 miljoner kronor ska täcka verksamheten inom förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola och gemensam verksamhet.

Att grundskolan föreslås få den största delen av budgeten motiveras av verksamhetens omfattning. Samtidigt framhålls i underlaget att samtliga verksamheter utom kulturskolan visar underskott under 2026, vilket innebär att anpassningar krävs för att hålla sig inom de föreslagna ramarna 2027.

Konsekvenser för verksamheterna

I underlaget konstateras att förskolan haft svårt att genomföra planerade anpassningar under 2026 på grund av ett ökat barnantal i Torsby tätort. Prognoserna pekar dock på ett minskat barnantal från sommaren 2027, vilket enligt underlaget bedöms skapa förutsättningar att genomföra anpassningar under budgetåret.

Inom grundskolan lyfts behovet av åtgärder under hösten 2026 för att nå ekonomisk balans, särskilt kopplat till elever i behov av särskilt stöd. Trots en uppjusterad intäktsprognos för gymnasieskolan efter en positiv elevantagning 2026 bedöms gymnasieverksamheten fortsatt vara känslig för förändringar i elevströmmarna.

I den barnkonsekvensanalys som ingår i underlaget bedöms budgetramarna vara förenliga med barnkonventionen och ge förutsättningar för en likvärdig utbildning. Samtidigt framhålls att verksamheterna behöver fortsätta utveckla organisation och arbetssätt inom de ekonomiska ramarna.

Tidsplan och nästa steg

Beslutet i arbetsutskottet är ett förslag till barn- och utbildningsnämnden, som vid ett senare sammanträde fattar det formella beslutet om budgetramarna för 2027. Därefter ska ramarna ligga till grund för den löpande planeringen av verksamheten under budgetåret.

Källa: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 15 oktober 2026.